1. Apresentação
O CI Digital organiza todo o ciclo do Controle Interno Municipal em uma única plataforma web. Seus dados ficam em uma planilha Google exclusiva do seu município, sob sua conta — com backup automático diário.
Registros
Lance pagamentos, diárias, contratos e empenhos com campos orçamentários completos
Riscos Automáticos
Detecta fracionamento, compras verbais acima do limite, ausência de licitação
Checklist Formal
5 tipos de checklist, 50 itens — gera PDF de evidência para o TCE
Pareceres Oficiais
4 seções com base legal, numeração sequencial, PDF com assinatura
Normas e IN
18 modelos prontos — IN, Resoluções, Portarias e Recomendações com Plano de Ação
Auditorias Formais
Missões IPPF/IIA com achados 5 elementos, papéis de trabalho e relatório de 14 seções
Indicadores KPI
Dashboard executivo para Prefeito, Câmara e TCE com gráficos e PDF
Esteira de Conformidade
Painel lateral inteligente que detecta obrigações administrativas ao digitar o objeto
2. Acesso e Login
2.1 URLs de acesso
| URL | O que abre |
|---|---|
controleinternodigital.com.br | Seletor de município — escolha seu município na lista |
sjbelmonte.controleinternodigital.com.br | Atalho direto para o município (substitua o slug) |
2.2 Abas da tela de login
| Aba | Quando usar |
|---|---|
| 🔑 Entrar | Você já tem conta — informe e-mail + senha |
| 📝 Criar Conta | Primeira vez sem pré-autorização — envia solicitação ao admin |
| 🌱 1º Acesso | Admin já te pré-autorizou — só defina sua senha |
2.3 Recuperação de senha
Na tela de login, abaixo do botão Entrar
O sistema envia um link de redefinição
Menu → Administração → Usuários → botão 🔑 na sua linha
3. Perfis de Acesso
Leitor
- Visualiza todos os registros
- Exporta CSV e PDF
- Com Setor definido: vê só sua unidade
- Não lança nem edita
- Não emite pareceres
Editor
- Tudo do Leitor
- Lança e edita registros
- Cadastra fornecedores
- Preenche checklists
- Sem restrição por setor
Administrador
- Tudo do Editor
- Aprova/rejeita usuários
- Emite pareceres formais
- Gerencia normas e PAACI
- Acessa log de auditoria
- Configura identidade visual
- Possui Senha Master
4. Fluxo do Dia-a-Dia
O sistema espelha o processo real da Controladoria. Você não copia informação de um lugar para outro — o sistema passa adiante automaticamente.
5. Lançando Registros ⭐ Atualizado
5.1 Campos obrigatórios
| Campo | Observação |
|---|---|
| Data | Data do fato gerador da despesa |
| Unidade Gestora | Secretaria ou órgão responsável |
| Tipo de Processo | Pagamento / Diária / Contrato / Empenho / Recomendação |
| Fornecedor | Digite para buscar no autocomplete — selecione o já cadastrado |
| Objeto Resumido | 420 objetos pré-cadastrados ou texto livre (até 500 caracteres) |
| Valor | Valor bruto do documento fiscal |
| Compra Verbal? | Sim/Não — se Sim, Modalidade vira "Não se aplica" automaticamente |
| Passou por Licitação? | Sim/Não |
| Contrato/Ata Vigente? | Sim/Não |
5.2 Modalidade (Lei 14.133/2021)
| Grupo | Opções |
|---|---|
| 🏷️ Licitação (art. 28) | Pregão, Concorrência, Concurso, Leilão, Diálogo Competitivo |
| ⚖️ Contratação Direta | Dispensa, Inexigibilidade |
| 📄 Instrumentos Auxiliares | Ata de Registro de Preços, Contrato em Vigência, Credenciamento |
| — | Não se aplica (compra verbal seleciona automaticamente) |
5.3 Material Permanente
Se Material Permanente: Sim → aparece campo Nº de Tombamento obrigatório.
5.4 Campos orçamentários
| Campo | Exemplo |
|---|---|
| Dotação Orçamentária | Texto livre conforme LOA |
| Fonte de Recurso | 500 Próprios · 540 FUNDEB · 550 SUS · 560 SUAS · 700 Convênios |
| Função / Subfunção | 12.361 — Educação / Ensino Fundamental |
| Programa / Ação | 0001 / 2.001 |
| Elemento / Subelemento | 3.3.90.39.01 — Assinatura de Periódicos |
5.5 Comparador de preços automático
Ao digitar o Objeto Resumido, aparece uma caixinha azul com média, mediana, mínimo e máximo de pagamentos semelhantes anteriores. Se o valor atual estiver 30%+ acima da média, o sistema exibe um alerta vermelho.
5.6 Limites legais — tabela de referência
| Situação | Limite | Base Legal | Risco |
|---|---|---|---|
| Compra verbal máxima | R$ 17.600,00 | Decreto 12.807/2025 + art. 95 Lei 14.133 | CRÍTICO |
| Fracionamento (mesmo fornecedor, 90 dias) | R$ 50.000,00 | Art. 8º §1º Lei 14.133 | ALTO |
| Licitação obrigatória | Acima de R$ 50.000 | Art. 75 Lei 14.133 | ALTO |
| Dispensa de licitação — serviços | Até R$ 50.000 | Art. 75 I Lei 14.133 | OK |
6. Fornecedores
6.1 Pessoa Jurídica (PJ)
Na tela de novo fornecedor
O sistema formata automaticamente (00.000.000/0000-00)
BrasilAPI preenche: Razão Social, Nome Fantasia, Endereço, CNAE, Situação, Porte
Dados ficam disponíveis no autocomplete de registros
6.2 Consultas de conformidade
| Botão | Portal | O que verifica |
|---|---|---|
| 🚫 CEIS | Portal Transparência | Empresas Inidôneas e Suspensas |
| ⚠️ CEPIM | Portal Transparência | Entidades Impedidas |
| 📋 CND Federal | Receita / PGFN | Débitos Federais |
| 🏦 FGTS | CAIXA | Regularidade com FGTS |
| ⚖️ CNDT | TST | Débitos Trabalhistas |
Se inserir fornecedores diretamente na planilha Google (sem usar a interface), a coluna A (DOCUMENTO = CNPJ/CPF) é obrigatória. Linhas sem CNPJ/CPF são completamente ignoradas pela plataforma — não aparecem no autocomplete e não entram nas consultas de risco.
7. Análise de Riscos
O sistema monitora automaticamente em tempo real. Cada risco mostra: fornecedor, unidade, valor, base legal e botão para abrir o registro original.
| Ícone | Risco detectado | Base Legal |
|---|---|---|
| 🚨 | Compras verbais acima do limite legal | Decreto 12.807/2025 |
| ✂️ | Fracionamento via compras verbais | Art. 8º §1º Lei 14.133 |
| ✂️ | Fracionamento de despesa (mesmo fornecedor, 90 dias, > R$ 50k) | Art. 8º §1º Lei 14.133 |
| ⚠️ | Acima do limite sem licitação formal | Art. 75 Lei 14.133 |
| 📅 | Falta de planejamento (3+ verbais/mês na mesma unidade) | Art. 12 §1º Lei 14.133 |
| ❌ | Pareceres contrários pendentes de resolução | — |
8. Checklist de Conformidade
Módulo crítico que evidencia que a análise do Controlador é rigorosa — material para o TCE.
5 tipos de checklist (50 itens no total)
| Tipo | Itens | Ideal para |
|---|---|---|
| 📋 Pagamento | 12 | NF, ateste, CNDs, empenho, ordem cronológica |
| ⚖️ Dispensa | 10 | DFD, ETP, 3 cotações, parecer jurídico |
| 🏷️ Pregão | 12 | Edital, ata, homologação, PNCP |
| 📑 Contrato | 8 | Fiscal designado, relatórios, recebimento |
| 💰 Adiantamento | 8 | Finalidade, prestação de contas |
Como usar
O sistema sugere o tipo baseado no "Tipo de Processo" do registro
Clique: ✓ SIM / ✗ NÃO / N/A. Campo de observação opcional por item
Barra de progresso: "X de Y itens (Z%)". Status: Em Andamento / Concluído / Revisão Necessária
💾 Salvar vincula ao registro. 📄 PDF gera documento oficial com selos SIM/NÃO/N/A e tabela completa
9. Pareceres Emitidos
As 4 conclusões possíveis
Favorável
Processo em conformidade. Autoriza o pagamento sem ressalvas.
Favorável com Ressalvas
Aprovado, mas com pontos a corrigir em 10 dias úteis.
Contrário
Irregularidade identificada. Bloqueia pagamento e indica apuração.
Diligência
Falta documentação. Devolve à origem para complementação.
As 4 seções do parecer (texto automático)
| Seção | Conteúdo gerado automaticamente |
|---|---|
| I. DOS FATOS | Descrição do processo, partes, valor, objeto |
| II. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL | CF/88 art. 74, Lei 14.133, LRF, Decreto 12.807/2025, Lei 8.429 |
| III. DA ANÁLISE | Exame de conformidade ajustado à conclusão escolhida |
| IV. DA CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES | Decisão formal + providências exigidas |
Botões do modal
💾 Salvar Rascunho Guarda sem emitir, pode voltar depois | ✅ Emitir e Assinar Registra oficialmente + baixa PDF | 📄 Gerar PDF Só o PDF para preview
Histórico
Menu → Pareceres → Pareceres Emitidos — tabela com filtros por conclusão, status (Emitido/Rascunho/Cancelado) e ano. Ações: 👁 visualizar · 📄 baixar PDF · 🚫 cancelar.
10. Normas e IN
Tipos de norma
Instrução Normativa
Regulamenta procedimentos internos (vinculante)
Resolução
Decisão formal sobre matéria específica
Portaria
Designação de comissões e nomeações
Recomendação
Orientação não vinculante — com Plano de Ação e acompanhamento
Biblioteca de Modelos (18 prontos)
| Tipo | Modelos disponíveis |
|---|---|
| Instruções Normativas (11) | Compras Diretas, Adiantamento/Diárias, Controle Patrimonial, Gestão de Contratos, Prestação de Contas, Controle Preventivo (Lei 14.133), PAACI, Liquidação/Pagamento, Fiscalização de Contratos, Prestação de Contas de Adiantamento, Transporte Escolar/Merenda |
| Resoluções (2) | CGM — Plano Anual de Auditoria; Checklist Padrão |
| Decreto (1) | Ordem Cronológica de Pagamento |
| Portarias (2) | Designação de Comissão; Integrante da Rede de CI |
| Recomendações (1) | Boas Práticas de CPL |
| IN Especial (1) | Segurança da Informação e LGPD |
Ciclo de vida da norma
Rascunho Em elaboração → Vigente Publicada → Alterada Modificada → Revogada Substituída
11. Indicadores do CI
8 KPIs em cards coloridos
| KPI | O que mostra | Status |
|---|---|---|
| ✅ % Conformidade | Taxa de processos em conformidade | Verde ≥80% · Âmbar 60-79% · Vermelho <60% |
| ⚠️ Alertas de Risco | Total de riscos ativos + % sobre total | — |
| 📄 Pareceres Emitidos | Emitidos + rascunhos em aberto | — |
| ⏱️ Tempo Médio Parecer | Dias da entrada do registro à emissão | — |
| ⚖️ Favorável × Contrário | Ratio das conclusões | — |
| 🗣️ Compras Verbais | Total + percentual sobre processos | — |
| 💰 Valor Total | Somatório de todos os processos | — |
| ✓ Checklist Pendente | Registros sem checklist concluído | — |
Além dos KPIs: gráfico de barras (pareceres por mês), donut (distribuição de conclusões) e tabela de conformidade por secretaria.
📄 Exportar PDF — relatório executivo pronto para Prefeito ou TCE.
12. PAACI
Plano Anual de Atividades do Controle Interno — obrigatório pelo TCE (IN 001/2024 AMUPE).
Os 15 Eixos Temáticos
| # | Eixo |
|---|---|
| 1 | Planejamento e execução orçamentária |
| 2 | Tributação municipal |
| 3 | Gestão patrimonial e almoxarifado |
| 4 | Regime Próprio de Previdência (RPPS) |
| 5 | Tecnologia da Informação e LGPD |
| 6 | Obras públicas e engenharia |
| 7 | Educação (FUNDEB, merenda, transporte) |
| 8 | Saúde (SUS) |
| 9 | Assistência Social (SUAS) |
| 10 | Licitações e contratos |
| 11 | Gestão de pessoas e folha |
| 12 | Convênios e transferências voluntárias |
| 13 | Prestação de contas e transparência |
| 14 | Controle externo (atendimento TCE) |
| 15 | Ações especiais e denúncias |
Status de uma ação
⏳ Planejada 🔄 Em Execução ✅ Concluída ⚠️ Atrasada 🚫 Cancelada
13. Auditorias Formais
Auditoria formal é diferente do parecer de pagamento. É um trabalho temático planejado, com escopo, equipe e relatório — padrão IPPF/IIA + MOT AUGE (CGU).
As 5 fases obrigatórias
Entender o que será auditado antes de definir escopo
Definir escopo, metodologia, critérios, equipe, cronograma
Realizar os testes (papéis de trabalho) e registrar achados
Consolidar os achados e gerar documento oficial
Acompanhar se as recomendações foram cumpridas
Os 5 elementos obrigatórios de cada achado (IN CGU 03/2017)
| Elemento | O que registrar |
|---|---|
| 1. Situação | O que foi encontrado (fato objetivo) |
| 2. Critério | Qual norma foi descumprida (lei, regulamento) |
| 3. Causa | Por que aconteceu (fatores contribuintes) |
| 4. Efeito | Consequências (financeiras, operacionais, reputacionais) |
| 5. Recomendação | O que deve ser feito (ação verificável) |
6 tipos de Papel de Trabalho
| Tipo | Para que serve |
|---|---|
| 📋 Checklist | Verificação ponto-a-ponto |
| 🎤 Entrevista | Conversa formal com gestor/servidor |
| 📨 Circularização | Confirmação com terceiros (bancos, fornecedores) |
| 🔍 Inspeção Física | Visita in loco, fotos, medições |
| 📄 Análise Documental | Exame de documentos |
| 🧪 Teste de Controle | Verificação de controle interno |
Relatório PDF — 14 seções
Gerado automaticamente: Identificação · Sumário Executivo · Objeto · Objetivo · Escopo · Metodologia · Limitações · Critérios · Resultados/Achados (5 elementos + contraditório) · Benefícios Esperados · Plano de Providências · Conclusão · Manifestação do Gestor · Anexos (PTs).
14. Matriz de Riscos COSO
Gestão formal de riscos conforme COSO ICIF 2013. Heatmap 5×5 visual (Probabilidade × Impacto) no topo da página.
Escala de severidade
1-4 Baixo 5-9 Médio 10-14 Alto 15-19 Muito Alto 20-25 Crítico
Cálculo automático
Risco Inerente = Probabilidade × Impacto (1 a 25)
Risco Residual = Inerente × (1 − eficácia do controle)
| Avaliação do Controle | Redução aplicada | Exemplo (P=4, I=4) |
|---|---|---|
| Fraco | 10% | Inerente 16 → Residual 14,4 |
| Mediano | 40% | Inerente 16 → Residual 10 |
| Forte | 70% | Inerente 16 → Residual 5 |
15. Roteiros de Auditoria
Biblioteca de 8 roteiros prontos por objeto auditado. Use antes de criar uma Missão para copiar as questões-chave e procedimentos.
Folha de Pagamento
Servidores, acumulação, teto constitucional, descontos
Frota de Veículos
Km, combustível, seguros, manutenção preventiva
Diárias e Adiantamentos
Justificativa, prestação de contas, prazos
Obras e Engenharia
Projetos, medições, aditivos, fiscalização
Merenda Escolar (PNAE)
Cardápio, 30% agricultura familiar, armazenagem
Saúde
15% constitucional, SUS, UBS, Conselho de Saúde
Educação (FUNDEB/MDE)
25% CF, FUNDEB 70%, censo escolar
Patrimônio e Almoxarifado
Inventário, tombamento, baixas patrimoniais
16. Relatórios PDF
| Relatório | Conteúdo |
|---|---|
| 📊 Mensal de Pagamentos | Consolidado por secretaria e tipo de serviço |
| ✂️ Análise de Fracionamento | Grupos suspeitos (art. 8º §1º Lei 14.133) |
| ❌ Pareceres Contrários | Processos com irregularidade pendente |
| 🏢 Por Fornecedor | Concentração de gastos, top 10 fornecedores |
| ⚠️ Conformidade Lei 14.133 | Resumo geral de irregularidades detectadas |
Todos abrem em modal com botões: 🖨️ Imprimir 📄 Baixar PDF ✕ Fechar
Saem com cabeçalho oficial do município (brasão, nome, CNPJ, endereço) e rodapé com assinatura do Controlador.
17. Administração
Solicitações de Acesso
Menu → Administração → 🔔 Solicitações — Badge vermelho indica quantas aguardam. Para cada uma: revise os dados, escolha o perfil e setor e clique Aprovar ou Rejeitar.
Gestão de Usuários
Menu → Administração → 👤 Usuários — Ações disponíveis:
+ Novo Usuário 🔄 Alterar perfil ⛔ Suspender ↻ Reativar 🔑 Resetar senha
Pré-autorizar em Lote
Menu → Administração → ⚡ Pré-autorizar em Lote — Cole no formato:
maria.silva@prefeitura.br, editor, Maria Silva joao@prefeitura.br, leitor controlador@prefeitura.br, admin, João Controlador
Identidade Visual
Menu → Administração → 🎨 Identidade Visual — Personalize com a cara do município: nome oficial, CNPJ, brasão, logo, cor primária, nome do Controlador para assinatura nos PDFs. Preview ao vivo.
Parametrização
Menu → Administração → 🎛️ Parametrização — Listas personalizadas: Unidades Gestoras, Tipos de Processo, Modalidades, Cargos, etc. Uma entrada por linha → 💾 Salvar.
Log de Auditoria
Menu → Administração → 🔍 Log de Auditoria — Últimas 500 ações sensíveis: quem, quando, o quê, onde. Protegido por senha master.
18. Esteira de Conformidade NOVO
Como funciona
Ao digitar o Objeto Resumido no formulário de novo registro, o sistema detecta automaticamente a categoria do objeto e abre um painel lateral listando as obrigações administrativas aplicáveis.
Painel Lateral Automático
Obrigações detectadas em tempo real conforme o objeto digitado. Botão "Entendido" dispensa o painel e sincroniza entre máquinas via servidor.
Biblioteca de Regras
Admin cadastra obrigações customizadas por categoria. Menu Conformidade → Biblioteca de Regras.
Gerar Documentos
Direto do painel: Gerar Minuta de IN ou Gerar Despacho Orientativo com um clique.
8 Categorias detectadas automaticamente
Biblioteca de Regras (Admin)
Disponível apenas para Administradores
Escolha entre as 8 categorias disponíveis
Título, descrição, base legal e nível de criticidade
A regra passa a aparecer automaticamente no painel lateral para todos os usuários do município
Gerar Minuta de IN e Despacho Orientativo
Com o painel lateral aberto, dois botões ficam disponíveis na parte inferior:
📋 Gerar Minuta de IN — gera rascunho de Instrução Normativa baseada nas obrigações detectadas, pronto para editar em Normas e IN.
📝 Gerar Despacho Orientativo — gera documento de orientação formal para o setor requisitante, com as obrigações listadas e base legal.
19. Perguntas Frequentes
20. Troubleshooting
Não consigo logar — diz "senha incorreta"
São as causas mais comuns
Afasta o autofill incorreto do navegador
Menu → Administração → Usuários → botão 🔑
Conta bloqueada por 15 minutos
Rate limit após 5 tentativas erradas consecutivas. Espere 15 minutos ou peça ao admin rodar desbloquearConta no Apps Script.
Clico em Salvar e não grava nada
Pode ser estado temporário do formulário
O salvamento requer rede ativa
Acione o administrador técnico da plataforma
Botão de checklist (✓) ou parecer (📄) sumiu
Confirme seu perfil de acesso. Leitor não tem acesso a esses botões. Apenas Admin e Editor visualizam os controles de ação.
O PDF sai em branco ou cortado
Tente Baixar PDF em vez de Imprimir. Feche outros modais abertos. Se houver ícone ou emoji quebrado, é problema de fonte — avise o administrador.
Identidade visual do PDF sumiu
Vá em Menu → Administração → 🎨 Identidade Visual → clique 🔄 Recarregar ou clique 💾 Salvar e Aplicar para forçar o recarregamento.
Fiz F5 e voltou pro login
Bug corrigido na v4.5+. Se ainda ocorrer, o admin precisa atualizar o arquivo index.html no servidor.
| Problema | Quem procurar |
|---|---|
| Dúvida operacional (como usar) | Controlador Interno do seu município |
| Problema técnico (não funciona) | Administrador técnico da plataforma |
| Sugestão de melhoria | Controlador encaminha à equipe técnica |